Mam mały sklep z serwisem i pierwszy raz trafiła mi się taka sytuacja przy ugodzie. Wystawiłem stałemu kontrahentowi fakturę za robotę i liczyłem, że z tego pójdzie większa część raty, a dziś dostałem od niego maila, że chce to rozliczyć kompensatą z moją starą fakturą u nich. Czyli papierowo temat pewnie się zamknie, ale na konto prawie nic mi nie wpłynie. A wierzyciel czeka normalnie na wpłatę, nie na informację, że ja się z kimś rozliczyłem. Księgowa mówi, że notę może zrobić, tylko raczej jutro albo pojutrze. Jak byście to pokazali wierzycielowi, żeby nie brzmiało jak kombinowanie? Wysyłać tego maila od kontrahenta, poczekać na dokument od księgowej, czy napisać krótko, że wpływ poszedł w kompensatę i prosić o przesunięcie części raty?